background image
13
понедельник
k
спецвыпуск 31, 17 ноября 2014 г.
(Продолжение на с. 14)
(Продолжение. Начало на с. 1)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в це-
лом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Королва Московской области, их формировании, реали-
зации и оценки эффективности, утвержденном постановлением Администрации города Королва Московской области от 03
сентября 2013 г. 1690 (далее Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о
ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному
заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы 2 по
формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
Приложение 1
к подпрограмме Развитие туризма
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы Развитие туризма
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с указанием предельных
сроков их исполнения
Источники
финансирования
Срок исполнения
мероприятия
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1. Задача 1
Развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории
города Королва Московской области
Итого
2015-2018
2960,0
430,0
770,0
845,0
915,0
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Средства
городского бюджета
2015-2018
2960,0
430,0
770,0
845,0
915,0
1.1. Мероприятие 1
Участие в ежегодных профильных конкурсах,
фестивалях для организаций туристской
индустрии Московской области
Оплата организационных взносов и обеспечение
транспортом участников в течение года
Итого
2016-2018
660,00
0,0
200,0
220,0
240,0
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Повышение качества туристических услуг
Средства
городского бюджета
2016-2018
660,00
0,0
200,0
220,0
240,0
1.2. Мероприятие 2
Организация и проведение ряда обучающих
мероприятий для повышения уровня
профессиональной подготовки для
представителей объектов туристской индустрии
Оплата услуг по организация и проведению
обучающих мероприятий в области туристской
индустрии в течение го
Итого
2015-2018
460,0
100,0
110,0
120,0
130,0
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Повышение качества туристических услуг
Средства
городского бюджета
2015-2018
460,0
100,0
110,0
120,0
130,0
1.3. Мероприятие 3
Информационное сопровождение и методическое
обеспечение развития сферы туризма
Оплата информационных услуг сопровождение и
методического обеспечения развития сферы туризма
Итого
2015-2018
460,0
30,0
130,0
145,0
155,0
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Развитие внутреннего и въездного туризма
на территории города Королва Московской
области
Средства
городского бюджета
2015-2018
460,0
30,0
130,0
145,0
155,0
1.4. Мероприятие 4
Установка информационных надписей (знаков
туристической навигации и информационных
обозначений на объектах культурно наследия)
Организация и проведение работ по определению
мест размещения знаков туристической навигации.
Оплата услуг по изготовление и установки знаков
туристической навигации. В течение года
Итого
2015-2018
1380,0
300,0
330,0
360,0
390,0
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Установлены знаки туристической навигации
и информационных обозначений на объектах
культурного наследия находящихся в
муниципальной собственности
Средства
городского бюджета
2015-2018
1380,0
300,0
330,0
360,0
390,0

Итого по Подпрограмме V

Итого
2015-2018
2960,0
300,0
330,0
360,0
390,0


Средства бюджета
Московской области
2015-2018
2960,0
430,0
770,0
845,0
915,0
Приложение 2
к подпрограмме Развитие туризма
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы Развитие туризма
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
подпрограммы
Наименование дополнительных
мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс. руб.)
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения туристов
2015 год
58,4
2015 год
59,0
2015 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2016 год
62,5
2016 год
63,1
2016 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2017 год
66,8
2017 год
67,5
2017 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2018 год
71,5
2018 год
72,2
2018 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
Объем платных туристских услуг, оказанных
населению
2015 год
77,1
2015 год
77,9
2015 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2016 год
86,6
2016 год
87,5
2016 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2017 год
97,2
2017 год
98,2
2017 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2018 год
105,3
2018 год
106,4
2018 год
На указанную сумму будет увеличен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении объема
финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия
бюджетных средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
(тыс. руб.)
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
туристов
2015 год
58,4
2015 год
57,8
2015 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2016 год
62,5
2016 год
61,9
2016 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2017 год
66,8
2017 год
66,1
2017 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2018 год
71,5
2018 год
70,8
2018 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
2015 год
77,1
2015 год
76,3
2015 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2016 год
86,6
2016 год
85,7
2016 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2017 год
97,2
2017 год
96,2
2017 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
2018 год
105,3
2018 год
104,2
2018 год
На указанную сумму будет снижен объем мероприятий, направленных на развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королва Московской области
Муниципальная программа
города Королва Московской области на 2014-2018 годы Культура города Королва
Подпрограмма VI
Обеспечивающая подпрограмма
Паспорт подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы города Королва Московской области на 2014-2018 годыКультура города Королва
Наименование подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации города Королва Московской области
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре Администрации города Королва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации города Королва Московской области
Задачи подпрограммы
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре Администрации города Королва Московской области
Сроки реализации подпрограммы
2015-2018 гг.
Источники
финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Итого
Обеспечивающая подпрограмма
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Всего:
в том числе:
-
10750,0
10885,0
11021,0
11158,0
43814,0
Средства городского бюджета
-
10750,0
10885,0
11021,0
11158,0
43814,0
Задача 1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации города Королва Московской области
Всего:
в том числе:
-
10750,0
10885,0
11021,0
11158,0
43814,0
Средства городского бюджета
-
10750,0
10885,0
11021,0
11158,0
43814,0
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города
Королва Московской области, включая оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Всего:
в том числе:
-
10450,0
10555,0
10661,0
10768,0
42434,0
Средства городского бюджета
-
10450,0
10555,0
10661,0
10768,0
42434,0
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящимся к основным средствам
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Всего:
в том числе:
-
300,0
330,0
360,0
390,0
1380,0
Средства городского бюджета
-
300,0
330,0
360,0
390,0
1380,0
Мероприятие 3
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных
муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от
невостребованных услуг (работ)
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры
муниципальных образований
Средства городского бюджета
Мероприятие 4
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с
учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое
финансирование
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры
муниципальных образований
Мероприятие 5
Оптимизации численности административно-управленческого персонала
муниципальных учреждений
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры
муниципальных образований
Средства городского бюджета
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан - 0 процентов
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок - 100 процентов.