background image
понедельник
k
спецвыпуск 31, 17 ноября 2014 г.
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 4)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
3
Приложение 1
к муниципальной программе города Королва Московской области
Культура города Королва
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы города Королва Московской области на 2014-2018 годы Культура города Королва
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач
Единица
измерения
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
городской
бюджет
другие
источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Королва Московской области
1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия
259 603,9
Показатель 1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
проценты
58
58
58
52,7
47,4
42,1
Показатель 2
Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности
единиц
6
6
8
10
10
10
Подпрограмма II Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам
1 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королва
Московской области
395 420,00
Показатель 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства
рубль
19297,14
25 610,84 31 984,40 39 577,63 53 058,10 57 979,30
Показатель 2
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к
средней заработной плате в Московской области
проценты
53,7
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
Показатель 3
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
проценты
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
Показатель 4
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде
проценты
100
100
100
100
100
100
Показатель 5
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной
потребности
проценты
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
Показатель 6
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)
посещений на 1
жителя в год
0,13
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
Показатель 7
Увеличение количества выставочных проектов
проценты к
предыдущему году
-
33
33
66
66
100
Показатель 8
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города Королва
Московской области
единиц
0
0
0
2
3
5
2 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
Показатель1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе
Королве Московской области
проценты по
отношению к
предыдущему году
2
3,3
5,1
6
7,1
8
Показатель 2
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
проценты по
отношению к
предыдущему году
3,2
4
5
6
7
8
Подпрограмма III Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры
1 Модернизация материально-технической базы объектов
культуры путем реконструкции, проведения капитального
ремонта, технического переоснащения муниципальных
учреждений культуры города Королва Московской области
современным непроизводственным оборудованием
Показатель 1
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
проценты
83,3
83,3
80,95
78,57
73,8
71,4
Показатель 2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
проценты
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма IV Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха
1 Создание комфортных условий для отдыха населения
Показатель 1
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
проценты
100
100
100
100
100
100
Показатель 2
Увеличение числа посетителей парков
проценты
102
103
104
105
106
107
Показатель 3
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в муниципальном образовании
проценты
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма V Развитие туризма
1 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и
въездного туризма на территории города Королва Московской
области
Показатель 1
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
млн. руб.
51,0
54,9
58,4
62,5
66,8
71,5
Показатель 2
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
62,2
68,9
77,1
86,6
97,2
105,3
Подпрограмма VI Обеспечивающая подпрограмма
1 Организация осуществления функций и полномочий Комитета
по культуре Администрации города Королва Московской
области
Показатель 1
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе
обращений граждан
проценты
0
0
0
0
0
0
Показатель 2
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве
запланированных процедур закупок
проценты
100
100
100
100
100
100
Приложение 2
к муниципальной программе
города Королва Московской области Культура города Королва
МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы города Королва Московской области на 2014-2018 годы Культура города Королва
п/п
Наименование показателей
Определение
Единицы
измерения
Значения
базовых
показателей
1
2
3
4
5
Подпрограмма I Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Королва Московской области
1. Показатель 1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности
Доб = Окр / Окн х 100%, где:
Доб - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
Окр - объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и требующие консервации или реставрации;
Окн - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
проценты
58
Подпрограмма II Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства
Форма ЗП-культура
рубль
21420,90
2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к
средней заработной плате в Московской области
Ск = Зк / Змо х 100%, где:
Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;
Змо - средняя заработная плата в Московской области
проценты
59,6
3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р
проценты
60,7
4. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде
Уусэл = Усэлог / Усэлпг х 100%, где:
Усэлог - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном году;
Усэлпг - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в предыдущем году
проценты
100
5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности
Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р
проценты
61,8
6. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)
I = Nтг / Р, где:
Nтг количество посещений музейных учреждений в текущем году;
Р численность населения муниципального образования
(Форма 8-НК)
посещений на
1 жителя в год
0,13
7. Увеличение количества выставочных проектов
Увп = ВПо / ВПп х 100%, где:
Увп - количество выставочных проектов, в процентах к 2013 году;
ВПп - количество выставочных проектов в 2013 году, в единицах;
ВПо количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах
проценты к
предыдущему
году
0
8. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города Королва
Московской области
Количество стипендий, учрежденных (выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам за счет средств
муниципальных бюджетов
единиц
0
9. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в
городе Королве Московской области
Р = R / K х 100%, где:
Р доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королве Московской области;
R общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;
K общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно) проживающих на территории города Королва Московской области
проценты по
отношению к
предыдущему
году
2
10. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
I = N т.г./N пр.г. х 100% - 100, где
I увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
N т.г. количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в текущем году;
N пр.г. количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в отчетном году
(Форма 9-НК, Форма 11-НК)
проценты по
отношению к
предыдущему
году
3,2
Подпрограмма III Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры
1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
Ам = (А+КР) / Чз х 100%, где:
Ам доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры;
А аварийные здания;
Кр здания, требующие капитального ремонта;
Чз общее число зданий;
Данные суммируются из Форм: 7-НК, 8-НК,
9-НК, 12-НК, 1-ДМШ; Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
проценты
83,3
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Д = Чд / Чнас х 100%, где:
Д удельный вес населения участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях;
Чд численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятий;
Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования
проценты
2
Подпрограмма IV Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной
потребности
Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р
проценты
100