background image
понедельник
k
спецвыпуск 31, 17 ноября 2014 г.
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 5)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
4
п/п
Наименование показателей
Определение
Единицы
измерения
Значения
базовых
показателей
1
2
3
4
5
2. Увеличение числа посетителей парков
Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%, где:
Упос увеличение числа посетителей парков;
Упосог число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году;
Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году
(Форма 11-НК)
проценты
102
Подпрограмма V Развитие туризма
1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
Форма 1-услуги
Форма П-1
объем платных услуг населению по видам в соответствии с действующим Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным
постановлением Госстандарта России от 28.06.93 N 163 (с изменениями и дополнениями).
При заполнении строк 001 - 031 формы необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению в формах федерального статистического наблюдения
показателя Объем платных услуг населению, размещенными на официальном сайте Росстата www.gks.ru в разделе Предпринимательство, подраздел
Розничная торговля и услуги населению в рубрике Методология.
млн. руб.
51,0
2. Объем платных туристских услуг, оказанных населению
Форма 1-услуги
Форма П-1
млн. руб.
62,2
Подпрограмма VI Обеспечивающая подпрограмма
1. Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем
числе обращений граждан
Доснс = Когв/ Когбнс х 100% - 100, где:
Доснс - доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан;
Ков - количество обращений граждан за отчетный период всего, в единицах;
Кобнс количество обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков за отчетный период всего, в единицах.
проценты
0
2. Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве
запланированных процедур закупок
Дфпз = Дзпо / Дпз х 100%-, где:
Дфпз - доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок;
Кплз количество запланированных закупок в отчетном периоде, в единицах;
Кфпз количество фактически проведенных закупок за отчетный период, в единицах.
проценты
100
Приложение 3
к муниципальной программе города
Королва Московской области Культура города Королва
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Королва Московской области на 2014-2018 годы Культура города Королва
Наименование
мероприятия
подпрограммы
Источник
финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия,
в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализа-
ции мероприятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма I Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Королва Московской области
Подпрограмма Сохранение, использование, популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности города Королва Московской
области
Средства
городского бюджета
Всего 259 603,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 1 200,0 тыс. руб.
2015 г. 23 303,9 тыс. руб.
2016 г. 45 000,0 тыс. руб.
2017 г. 170 100,0 тыс. руб.
2018 г. 20 000,0 тыс. руб
0
Задача 1
Охрана и сохранение объектов культурного наследия
Средства
городского бюджета
Всего 259 603,9тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 1 200,0 тыс. руб.
2015 г. 23 303,9 тыс. руб.
2016 г. 45 000,0 тыс. руб.
2017 г. 170 100,0 тыс. руб.
2018 г. 20 000,0 тыс. руб
0
Мероприятие 1
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия,
включая геодезическое описание границ зон охраны и проведение
государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с
СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости
работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (рассмотрены и рекомендованы к применению
Протоколом Минкультуры РФ от 23.06.2008 9).
Всего 1 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 1 200,0 тыс. руб
0
Мероприятие 2
Разработка научно-проектной документации
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с
СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости
работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (рассмотрены и рекомендованы к применению
Протоколом Минкультуры РФ от 23.06.2008 N 9).
Всего 28 703,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 23 303,9 тыс. руб.
2016 г. 2 300,0 тыс. руб.
2017 г. 3 100,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 3
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с
СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости
работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (рассмотрены и рекомендованы к применению
Протоколом Минкультуры РФ от 23.06.2008 N 9).
Всего 229 700,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 г. 42 700,0 тыс. руб.
2017 г. 167 000,0 тыс. руб.
2018 г. 20 000,0 тыс. руб
0
Подпрограмма II Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам
Подпрограмма Организация досуга, предоставление услуг в
сфере культуры и доступа к музейным фондам
Средства
городского бюджета
Всего 1 499 805,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 8500,0 тыс. руб.
2015 г. 356746,7 тыс. руб.
2016 г. 391328,0 тыс. руб.
2017 г. 429535,0 тыс. руб.
2018 г. 313696,0 тыс. руб
Задача 1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королва
Московской области
Средства
городского бюджета
Всего 1 401 579,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 336 001,7 тыс. руб.
2016 г. 369 601,0 тыс. руб.
2017 г. 406 560,0 тыс. руб.
2018 г. 289 417,0 тыс. руб
0
Мероприятие 1
Организация досуга населения, концертного обслуживания,
культурно-массовой работы и работы коллективов
художественной самодеятельности и клубов по интересам,
организация кинопоказа*
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз =
(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего 453 559,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 131 730,0 тыс. руб.
2016 г. 144 903,0 тыс. руб.
2017 г. 159 393,0 тыс. руб.
2018 г. 17533,0 тыс. руб
0
Мероприятие 2
Организации библиотечного обслуживания населения города
Королва Московской области муниципальными библиотеками,
комплектование и хранение книжного фонда*
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз =
(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего 191 306,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 41 221,0тыс. руб.
2016 г. 45 343,0 тыс. руб.
2017 г. 49 877,0 тыс. руб.
2018 г. 54 865,0 тыс. руб
0
Мероприятие 3
Предоставление дополнительного образования детям в сфере
культуры*
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз =
(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества);
Всего 393853,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 84 864,0 тыс. руб.
2016 г. 93 350,0 тыс. руб.
2017 г. 102 685,0 тыс. руб.
2018 г. 112 954,0 тыс. руб
0