background image
понедельник
k
спецвыпуск 31, 17 ноября 2014 г.
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 6)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
5
Наименование
мероприятия
подпрограммы
Источник
финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия,
в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализа-
ции мероприятия
1
2
3
4
5
Nэ нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Мероприятие 4
Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к
музейным ценностям*
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз =
(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего 121 273,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 26 131,0 тыс. руб.
2016 г. 28 744,0 тыс. руб.
2017 г. 31 618,0 тыс. руб.
2018 г. 34 780,0 тыс. руб
0
Мероприятие 5
Предоставление услуг театрами и концертными организациями*
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз =
(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего 210 199,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 45 292,0 тыс. руб.
2016 г. 49 821,0 тыс. руб.
2017 г. 54 803,0 тыс. руб.
2018 г. 60283,0 тыс. руб
0
Мероприятие 6
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным
учреждением Централизованная бухгалтерия Комитета по
культуре*
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз =
(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего 31 389,7тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 6 763,7тыс. руб.
2016 г. 7 440,0 тыс. руб.
2017 г. 8 184,0 тыс. руб.
2018 г. 9 002,0 тыс. руб
0
Задача 2
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз =
(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на
расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего 98 226,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 8500,0 тыс. руб.
2015 г. 20 745,0 тыс. руб.
2016 г. 21 727,0 тыс. руб.
2017 г. 22 975,0тыс. руб.
2018 г. 24 279,0 тыс. руб
0
Мероприятие 1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
городе Королве Московской области
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребности производится в соответствии с Перечнем праздничных и
культурно-массовых мероприятий города Королва Московской области на соответствующий финансовый год, посвященных знаменательным
событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсов, мероприятий по обеспечению
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов, на основании перечня и сметной стоимости мероприятий.
См=Сар+Српг+Сап+Ссув+Сэк+Стр+Спл х N
См - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды светового, звукового и сценического оборудования;
Српг - стоимость оплаты работы режиссерско-постановочной группы;
Сап - стоимость оплаты работы артистического персонала;
Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость полиграфической продукции;
N - количество мероприятий
Всего 84128,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 8500,0 тыс. руб.
2015 г. 17 675,0 тыс. руб.
2016 г. 18 367,0тыс. руб.
2017 г. 19306,0 тыс. руб.
2018 г. 20280,0 тыс. руб
0
Мероприятие 2
Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений
города Королва Московской области. Список мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом рыночной стоимости
аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе.
Всего 5280,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 1 170,0 тыс. руб.
2016 г. 1270,0 тыс. руб.
2017 г. 1370,0 тыс. руб.
2018 г. 1470,0 тыс. руб
0
Мероприятие 3
Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских,
международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.)
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений
города Королва Московской области. Список мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом рыночной стоимости
аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе.
Всего 8818,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 1900,0 тыс. руб.
2016 г. 2090,0 тыс. руб.
2017 г. 2299,0 тыс. руб.
2018 г. 2529,0 тыс. руб
0
Подпрограмма III Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры
Подпрограмма Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Средства
городского бюджета
Внебюджетные
средства
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального
ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности города Королва Московской области, определенной
на основании проектно-сметной документации, локальных сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего 614735,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 22374,0 тыс. руб.
2015 г. 190904,3 тыс. руб.
2016 г. 139056,3 тыс. руб.
2017 г. 147929 тыс. руб.
2018 г. 114472,2 тыс. руб
0
Задача 1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры
путем реконструкции, проведения капитального ремонта,
технического переоснащения муниципальных учреждений
культуры города Королва
Средства
городского бюджета
Внебюджетные
средства
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений города Королва Московской области, составленных с учетом
фактической потребности.
Список к закупке, формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной стоимости аналогичных товаров на дату
приобретения.
Расчет произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 614735,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 22 374,0 тыс. руб.
2015 г. 190 904,3 тыс. руб.
2016 г. 139 056,3 тыс. руб.
2017 г. 147 929,0 тыс. руб.
2018 г. 114 472,2тыс. руб
0