background image
понедельник
k
спецвыпуск 31, 17 ноября 2014 г.
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 7)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
6
Наименование
мероприятия
подпрограммы
Источник
финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия,
в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализа-
ции мероприятия
1
2
3
4
5
Мероприятие 1
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в
муниципальной собственности города Королва Московской
области
Средства
городского бюджета
Внебюджетные
средства
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры,
находящихся в собственности города Королва Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, локальных
сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего 518 515,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 21 189,0 тыс. руб.
2015 г. 164 242,1 тыс. руб.
2016 г. 104 168,3 тыс. руб.
2017 г. 130 740 тыс. руб.
2018 г. 98 176,4 тыс. руб
0
Мероприятие 2
Переоснащение муниципальных учреждений культуры
современным непроизводственным оборудованием
Средства
городского бюджета
Внебюджетные
средства
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений
города Королва Московской области, составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке, формируется ежегодно, стоимость
предметов определяется с учетом рыночной стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен на основании результатов
мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 64572,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 935,0 тыс. руб.
2015 г. 12551,9 тыс. руб.
2016 г. 28000,9тыс. руб.
2017 г. 11935,2 тыс. руб.
2018 г. 11149,0 тыс. руб
0
Мероприятие 3
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры
города Королва Московской области
Средства
городского бюджета
Внебюджетные
средства
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений
города Королва Московской области, составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке, формируется ежегодно, стоимость
предметов определяется с учетом рыночной стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен на основании результатов
мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 31648,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 250,0 тыс. руб.
2015 г. 14110,3 тыс. руб.
2016 г. 6887,1 тыс. руб.
2017 г. 5253,8 тыс. руб.
2018 г. 5146,8 тыс. руб
0
Подпрограмма IV Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха
Подпрограмма Развитие парковых территорий, парков культуры
и отдыха
Средства
городского бюджета
Всего 196 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 9000,0 тыс. руб.
2016 г. 17000,0 тыс. руб.
2017 г. 84 500,0 тыс. руб.
2018 г. 85 500,0 тыс. руб
Задача 1
Создание комфортных условий для отдыха населения
Средства
городского бюджета
Всего 196 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 9000,0 тыс. руб.
2016 г. 17000,0 тыс. руб.
2017 г. 84 500,0 тыс. руб.
2018 г. 85 500,0 тыс. руб
0
Мероприятие 1
Создание муниципального бюджетного учреждения Королвское
парковое объединение
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Всего 9000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 9000,0 тыс. руб.
-
Мероприятие 2
Разработка проектно-сметной документации по благоустройства
парков
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Финансирование предполагается на подготовку проектно-сметной документации.
Всего 17 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 г. 17000,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 3
Производственные работы по благоустройству парков
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Субсидии предоставляются для 3 городских парков.
Всего 170000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2017 г. 84 500,0 тыс. руб.
2018 г. 85 500,0 тыс. руб
0
Подпрограмма V Развитие туризма
Подпрограмма Развитие туризма
Средства
городского бюджета
Всего 2 960,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 430,0 тыс. руб.
2016 г. 770,0 тыс. руб.
2017 г. 845,0 тыс. руб.
2018 г. 915,0 тыс. руб
Задача 1
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и
въездного туризма на территории города Королва Московской
области
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных учреждениях города Королва Московской области. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 2 960,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 430,0 тыс. руб.
2016 г. 770,0 тыс. руб.
2017 г. 845,0 тыс. руб.
2018 г. 915,0 тыс. руб
Мероприятие 1
Участие в ежегодных профильных конкурсах, фестивалях для
организаций туристской индустрии Московской области
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных учреждениях города Королва Московской области. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 660,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 г. 200,0 тыс. руб.
2017 г. 220,0 тыс. руб.
2018 г. 240,0 тыс. руб
0
Мероприятие 2
Организация и проведение ряда обучающих мероприятий
для повышения уровня профессиональной подготовки для
представителей объектов туристской индустрии
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных учреждениях города Королва Московской области. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 460,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 100,0 тыс. руб.
2016 г. 110,0 тыс. руб.
2017 г. 120,0 тыс. руб.
2018 г. 130,0 тыс. руб
0
Мероприятие 3
Информационное сопровождение и методическое обеспечение
развития сферы туризма
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных учреждениях города Королва Московской области. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 460,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 30,0 тыс. руб.
2016 г. 130,0 тыс. руб.
2017 г. 145,0 тыс. руб.
2018 г. 155,0 тыс. руб
0
Мероприятие 4
Установка информационных надписей (знаков туристической
навигации и информационных обозначений на объектах культурно
наследия)
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных об объектах культурно наследия города Королва Московской области. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 1 380,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 300,0 тыс. руб.
2016 г. 330,0 тыс. руб.
2017 г. 360,0 тыс. руб.
2018 г. 390,0 тыс. руб
0
Подпрограмма VI Обеспечивающая подпрограмма
Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма
Средства
городского бюджета
Всего 43 814,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 10 750,0 тыс. руб.
2016 г. 10 885,0 тыс. руб.
2017 г. 11 021,0 тыс. руб.
2018 г. 11 158,0 тыс. руб
Задача 1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по
культуре Администрации города Королва Московской области
Средства
городского бюджета
Всего 43 814,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 10 750,0 тыс. руб.
2016 г. 10 885,0 тыс. руб.
2017 г. 11 021,0 тыс. руб.
2018 г. 11 158,0 тыс. руб
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации
города Королва Московской области, включая оплату труда
и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на
имущества
Средства
городского бюджета
Ро = Рфот + Рмз , где
Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального исполнительного органа государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области); Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального исполнительного
органа государственной власти Московской области (государственного органа Московской области) и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности центрального исполнительного органа государственной
власти Московской области (государственного органа Московской области), включая расходы на уплату налога на имущество орагиназций
и земельного налога, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости
материальных запасов, а также с применением коэффициента оптимизации расходов бюджета Московской области в связи с проведением
единовременных работ, услуг
Рфот = У((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где
Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников; Ртп - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат 1-ой
категории работников; Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом
установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов; Сут - суточные при служебных командировках.
Рзi = Сю х Ро х Кдш+Ксекр^ где
Сю - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа Московской области) по штатному расписанию, утвержденному на первое июня текущего
финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной финансовый год; Кдш - количество должностных окладов,
применяемое для формирования годового фонда оплаты труда i-ой категории работников, в соответствии с законодательством Московской
области и нормативными правовыми актами Московской области;
Ксе - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу i-ой категории работников за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну.
Всего 42 434,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 10450,0 тыс. руб.
2016 г. 10555,0 тыс. руб.
2017 г. 10661,0 тыс. руб.
2018 г. 10768,0 тыс. руб
0
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящимся к основным средствам
Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о износе объектов, относящихся к основным средствам. Расчет произведен на основании
результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе.
Всего 1 380,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. 300,0 тыс. руб.
2016 г. 330,0 тыс. руб.
2017 г. 360,0 тыс. руб.
2018 г. 390,0 тыс. руб
0
Муниципальная программа
города Королва Московской области на 2014-2018 годы
Культура города Королва
Подпрограмма I
Сохранение, использование, популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности
города Королва Московской области