background image
понедельник
k
спецвыпуск 31, 17 ноября 2014 г.
9
(Продолжение. Начало на с. 1)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
(Продолжение на с. 10)
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
мероприятия с указанием предельных
сроков их исполнения
Источник
финансирования
Сроки
исполнения
Всего (тыс.
руб)
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Задача 1
Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений, подведомственных Комитету по культуре
города Королва Московской области
Оказание муниципальных услуг
населению в сфере культуры
Итого
2015-2018
1401579,7
-
336001,7 369601,0 406560,0 289417,0 Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Средства
городского бюджета
2015-2018
1401579,7
-
336001,7 369601,0 406560,0 289417,0
1.1. Мероприятие 1
Организация досуга населения, концертного
обслуживания, культурно-массовой работы и работы
коллективов художественной самодеятельности и
клубов по интересам, организация кинопоказа
Оказание муниципальных услуг
населению учреждения клубного типа, в
течение года
Итого
2015-2018
453559,0
-
131730,0 144903,0 159393,0
17533,0 АУК ДиКЦ КОСТИНО, МБУК ЦДК им.
М.И. Калинина, МБУК ДК, МБУК ЦКиД
Болшево, МБУК ДК Текстильщик,
МБУК МКЦ, МБУК БУРКОВО,
Выполнение муниципального
задания в полном объме
Средства
городского бюджета
2015-2018
453559,0
-
131730,0 144903,0 159393,0
17533,0
1.2. Мероприятие 2
Организации библиотечного обслуживания
населения города Королва Московской области
муниципальными библиотеками, комплектование и
хранение книжного фонда
Оказание муниципальных услуг
населению городскими библиотеками, в
течение года
Итого
2015-2018
191306,0
-
41221,0
45343,0
49877,0
54865,0
МБУК ЦБС
Выполнение муниципального
задания в полном объме
Средства
городского бюджета
2015-2018
191306,0
-
41221,0
45343,0
49877,0
54865,0
1.3. Мероприятие 3
Предоставление дополнительного образования детям
в сфере культуры
Оказание муниципальных услуг
населению по дополнительному
образованию детей в сфере культуры, в
течение года
Итого
2015-2018
393853,0
-
84864,0
93350,0
102685,0 112954,0 МБОУ ДОД ДШИ Хоровая школа
Подлипки, МБОУ ДОД ДШИ
Выполнение муниципального
задания в полном объме
Средства
городского бюджета
2015-2018
393853,0
-
84864,0
93350,0
102685,0 112954,0
1.4. Мероприятие 4
Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ
населения к музейным ценностям
Оказание муниципальных услуг
населению городскими музеями, в
течение года
Итого
2015-2018
121273,0
-
26131,0
28744,0
31618,0
34780,0 МБУК МДМЦБ,
МУК КИМ, МБУК МДМД, МБУК ИХМ
Выполнение муниципального
задания в полном объме
Средства
городского бюджета
2015-2018
121273,0
-
26131,0
28744,0
31618,0
34780,0
1.5. Мероприятие 5
Предоставление услуг театрами и концертными
организациями
Оказание муниципальных услуг
населению театром и концертными
организациями, в течение года
Итого
2015-2018
210199,0
-
45292,0
49821,0
54803,0
60283,0 МБУК АНМ СУВЕНИР, МБУК КДО,
МБУК ТЮЗ
Выполнение муниципального
задания в полном объме
Средства
городского бюджета
2015-2018
210199,0
-
45292,0
49821,0
54803,0
60283,0
1.6. Мероприятие 6
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным
учреждением Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре
Оказание услуг муниципальным
учреждением Централизованная
бухгалтерия Комитета по культур, в
течение года
Итого
2015-2018
31389,7
6763,7
7440,0
8184,0
9002,0
МБУ ЦБ КК
Выполнение муниципального
задания в полном объме
Средства городского
бюджета
2015-2018
31389,7
6763,7
7440,0
8184,0
9002,0
2. Задача 2
Развитие профессионального искусства, гастрольно-
концертной деятельности, организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
Итого
2014-2018
98226,0
8500,0
20745,0
21727,0
22975,0
24279,0 Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Средства
городского бюджета
2014-2018
98226,0
8500,0
20745,0
21727,0
22975,0
24279,0
2.1 Мероприятие 1
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в городе Королве Московской области
Проведение культурно-массовых
мероприятий, в течение года
Итого
2014-2018
84128,0
8500,0
17675,0
18367,0
19306,0
20280,0 Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Увеличение удельного веса
населения города Королва
Московской области, ежегодно
принимающего участие в
культурно-массовых мероприятиях
Средства
городского бюджета
2014-2018
84128,0
8500,0
17675,0
18367,0
19306,0
20280,0
2.2. Мероприятие 2
Предоставление субсидий на постановку новых
спектаклей
Пошив костюмов, изготовление
реквизита, изготовление декораций.2-3
квартал
Итого
2015-2018
5280,0
0,0
1170,0
1270,0
1370,0
1470,0
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области,
МБУК ТЮЗ
Увеличение количества
посещений театрально-
концертных мероприятий
Средства
городского бюджета
2015-2018
5280,0
0,0
1170,0
1270,0
1370,0
1470,0
2.3. Мероприятие 3
Участие в зональных, областных, региональных,
Всероссийских, международных мероприятиях
(конкурсы, фестивали и т.п.)
Оплата организационных взносов и
обеспечение транспортом участников, в
течение года
Итого
2015-2018
8818,0
0,0
1900,0
2090,0
2299,0
2529,0
Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в
общем числе детей в городе
Королве Московской области
Средства
городского бюджета
2015-2018
8818,0
0,0
1900,0
2090,0
2299,0
2529,0
Итого по подпрограмме II
Итого
2014-2018
1499805,7
8500,0
356746,7 391328,0 429535,0 313696,0 Комитет по культуре Администрации
города Королва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Средства
городского бюджета
2014-2018
1499805,7
8500,0
356746,7 391328,0 429535,0 313696,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
Приложение 2
к подпрограмме Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и
кинематографии. Организация культурно-массовых мероприятий в городе Королве Московской области
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии.
Организация культурно-массовых мероприятий в городе Королве Московской области
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования
подпрограммы
Объем финансирования
дополнительного мероприятия
1
2
3
4
5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений культуры и
искусства
2014 год
25 610,84
2014 год
26891,38
2014 год
-
2015 год
31 984,40
2015 год
33583,62
2015 год
-
2016 год
39 577,63
2016 год
41556,51
2016 год
-
2017 год
53 058,10
2017 год
55711,01
2017 год
-
2018 год
57 979,30
2018 год
60878,27
2018 год
-
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области
2014 год
64,9
2014 год
69,9
2014 год
-
2015 год
73,7
2015 год
78,7
2015 год
-
2016 год
82,4
2016 год
87,4
2016 год
-
2017 год
100,0
2017 год
105,0
2017 год
-
2018 год
100,0
2018 год
105,0
2018 год
-
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности
2014 год
60,7
2014 год
60,7
2014 год
-
2015 год
60,7
2015 год
60,7
2015 год
-
2016 год
60,7
2016 год
60,7
2016 год
-
2017 год
60,7
2017 год
60,7
2017 год
-
2018 год
60,7
2018 год
60,7
2018 год
-
Увеличение количества предоставляемых муниципальными
библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
2014 год
100
2014 год
100
2014 год
-
2015 год
100
2015 год
100
2015 год
-
2016 год
100
2016 год
100
2016 год
-
2017 год
100
2017 год
100
2017 год
-
2018 год
100
2018 год
100
2018 год
-
Уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной потребности
2014 год
61,8
2014 год
61,8
2014 год
-
2015 год
61,8
2015 год
61,8
2015 год
-
2016 год
61,8
2016 год
61,8
2016 год
-
2017 год
61,8
2017 год
61,8
2017 год
-
2018 год
61,8
2018 год
61,8
2018 год
-
Увеличение посещаемости музейных учреждений
(индивидуальных и экскурсионных)
2014 год
0,17
2014 год
0,17
2014 год
Увеличение объема муниципального задания
2015 год
0,18
2015 год
0,18
2015 год
Увеличение объема муниципального задания
2016 год
0,19
2016 год
0,19
2016 год
Увеличение объема муниципального задания
2017 год
0,20
2017 год
0,20
2017 год
Увеличение объема муниципального задания
2018 год
0,21
2018 год
0,21
2018 год
Увеличение объема муниципального задания
Увеличение количества выставочных проектов
2014 год
33
2014 год
33
2014 год
Повышение качества реализуемых выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2015 год
33
2015 год
33
2015 год
Повышение качества реализуемых выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2016 год
66
2016 год
66
2016 год
Повышение качества реализуемых выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2017 год
66
2017 год
66
2017 год
Повышение качества реализуемых выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2018 год
100
2018 год
100
2018 год
Повышение качества реализуемых выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и
искусства города Королва Московской области
2014 год
0
2014 год
0
2014 год
-
2015 год
0
2015 год
0
2015 год
-
2016 год
2
2016 год
2
2016 год
-
2017 год
3
2017 год
3
2017 год
-
2018 год
4
2018 год
4
2018 год
-
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей в городе Королве
Московской
2014 год
3,3
2014 год
3,2
2014 год
Участие в дополнительных творческих мероприятиях
2015 год
5,1
2015 год
5,2
2015 год
Участие в дополнительных творческих мероприятиях
2016 год
6
2016 год
6,1
2016 год
Участие в дополнительных творческих мероприятиях
2017 год
7,1
2017 год
7,1
2017 год
Участие в дополнительных творческих мероприятиях
2018 год
8
2018 год
8,1
2018 год
Участие в дополнительных творческих мероприятиях
Увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий
2014 год
4
2014 год
4,2
2014 год
Постановка дополнительных премьерных спектаклей
2015 год
5
2015 год
5,2
2015 год
Постановка дополнительных премьерных спектаклей
2016 год
6
2016 год
6,2
2016 год
Постановка дополнительных премьерных спектаклей
2017 год
7
2017 год
7,2
2017 год
Постановка дополнительных премьерных спектаклей
2018 год
8
2018 год
8,2
2018 год
Постановка дополнительных премьерных спектаклей
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при уменьшении объема
финансирования мероприятий
подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее
финансирования
Экономия бюджетных средств
в результате исключения
мероприятия из подпрограммы
1
2
3
4
5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений культуры и
искусства
2014 год
25 610,84
2014 год
24330,3
2014 год
-
2015 год
31 984,40
2015 год
30385,18
2015 год
-
2016 год
39 577,63
2016 год
37598,75
2016 год
-
2017 год
53 058,10
2017 год
50405,2
2017 год
-
2018 год
57 979,30
2018 год
55080,34
2018 год
-
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области
2014 год
64,9
2014 год
59,9
2014 год
-
2015 год
73,7
2015 год
68,7
2015 год
-
2016 год
82,4
2016 год
77,4
2016 год
-
2017 год
100,0
2017 год
95,0
2017 год
-
2018 год
100,0
2018 год
95,0
2018 год
-