background image
пятница
k
спецвыпуск 33, 28 ноября 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
5
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 6)
п/п
Наименование показателя
Методика расчта
1
2
3
3. Подпрограмма Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в городе Королве Московской области
13 Темп снижения количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при
их участии
Значение данных показателей рассчитывается по формуле:
Р = (R1/R)x100%, где:
Р показатель эффективности (%);
R базовый показатель на начало работы подпрограммы;
R1 планируемый числовой показатель при завершении действия подпрограммы
14 Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
Значение данных показателей рассчитывается по формуле:
Р = (R1/R)x100%, где:
Р показатель эффективности (%);
R базовый показатель на начало работы подпрограммы;
R1 планируемый числовой показатель при завершении действия подпрограммы
15 Снижение количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки
Значение данных показателей рассчитывается по формуле:
Р = (R1/R)x100%, где:
Р показатель эффективности (%);
R базовый показатель на начало работы подпрограммы;
R1 планируемый числовой показатель при завершении действия подпрограммы
Приложение 3
к муниципальной программе города Королва Московской области на 2014 2018 годы
Безопасность города Королва
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Королва Московской области на 2014 2018 годы
Безопасность города Королва
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам
Эксплуатацион-
ные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма Профилактика преступлений и иных правонарушений
Подпрограмма
Профилактика преступлений и иных правонарушений
Средства бюджета города Королва
Московской области
Распределение средств по годам осуществляется с учетом необходимости осуществления соответствующих организационных и
технических мероприятий, а также с учетом прогнозируемой инфляции
Всего 41477,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 1270,0 тыс. руб.
2015 г. 2782,7 тыс. руб.
2016 г. 4295,4 тыс. руб.
2017 г. 21308,2тыс. руб.
2018 г. 11321,1 тыс. руб.
0
Мероприятие 1
Создание и развитие системы Безопасный город
Средства бюджета города Королва
Московской области
Объем средств определяется по формулам:
О = (S(1) + S(2) + S(3) + S(4) + S(5) + S(6) ) х 5, где:
О общий объем финансовых средств, необходимых на приобретение и монтаж аппаратно-программного комплекса в течение программного периода;
S - потребность финансовых средств по отдельным видам исследований.
Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметы на:
- приобретение видеокамер;
- приобретение и прокладка волоконно-оптических линий связи;
- приобретение необходимого серверного оборудования;
- оплату стоимости монтажных и пуско-наладочных работ;
- оформление технической документации.
Всего 35000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 0 тыс. руб.
2015 г. 1500,0 тыс. руб.
2016 г. 3000,0 тыс. руб.
2017 г. 20500,0 тыс. руб.
2018 г. 10000,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 2
Организация и проведение городских творческих фестивалей
и конкурсов, спортивных соревнований, в том числе
по современным видам молоджной культуры и спорта с
привлечением молоджи групп риска.
Средства бюджета города Королва
Московской области
Объем средств определяется по формуле:
К = Кмер + Кст , где
К объем средств, необходимых для проведения мероприятия;
Кмерi количество проводимых мероприятий;
Кстi стоимость проводимого мероприятия в соответствии со сметой.
Расчет производится исходя из сметной документации на проведение творческого или спортивного мероприятия, включающего расходы:
- на оплату труда членов жюри;
- оплата проживания членов делегаций и творческих коллективов;
- приобретение медалей и грамот;
- выпуск типографской продукции (дипломы, пригласительные билеты, буклеты, программы, афиши);
- питание творческих коллективов;
- транспортные расходы;
- аренду помещений, видео-аудио аппаратуры (проекторы, микрофоны, комплект звукоусиления, экран на стойке)
- транспортные услуги (аренда автобусов для доставки участников).
Всего 2295,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 450,0 тыс. руб.
2015 г. 454,5 тыс. руб.
2016 г. 459,0 тыс. руб.
2017 г. 463,6 тыс. руб.
2018 г. 468,2 тыс. руб.
0
Мероприятие 3
Организация и проведение добровольного социально-психологического
диагностического экспресс-тестирования учащихся старших классов с
целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотические средства
Средства бюджета города Королва
Московской области
Объем средств определяется по формуле:
К = Кмер + Кст , где
К объем средств, необходимых для проведения мероприятия,
Кмерi количество проводимых мероприятий;
Кстi стоимость проводимого мероприятия в соответствии со сметой.
Всего 1530,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 300,0 тыс. руб.
2015 г. 303,0 тыс. руб.
2016 г. 306,0 тыс. руб.
2017 г. 309,0 тыс. руб.
2018 г. 312,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 4
Организация летних молоджных спортивных площадок.
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на проведение мероприятия, включающего расходы:
- на оплату труда персонала;
- аренду помещений;
- оплату проведения различных спортивных мероприятий;
- питание;
- транспортные расходы.
Всего 2040,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 400,0 тыс. руб.
2015 г. 404,0 тыс. руб.
2016 г. 408,0 тыс. руб.
2017 г. 412,0 тыс. руб.
2018 г. 416,1 тыс. руб.
0
Мероприятие 5
Организация и проведение среди молодежи антинаркотического
марафона Молоджь наукограда за здоровый образ жизни.
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на проведение данных мероприятия, включающего расходы:
- питание и проживание участников;
- аренда помещений;
- аренда видео-аудио аппаратуры (проекторы, микрофоны, комплект звукоусиления);
- транспортные услуги;
- печать раздаточного материала;
- канцелярские товары (блокноты, ручки, папки и т. д.).
Всего 612,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 120,0 тыс. руб.
2015 г. 121,2 тыс. руб.
2016 г. 122,4 тыс. руб.
2017 г. 123,6 тыс. руб.
2018 г. 124,8 тыс. руб.
0
2. Подпрограмма Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности
Подпрограмма
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной безопасности
Средства бюджета города Королва
Московской области
Распределение средств по годам осуществляется с учетом необходимости осуществления соответствующих организационных и
технических мероприятий, а также с учетом прогнозируемой инфляции
Всего 104151,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 7 325,0 тыс. руб.
2015 г. 24668,3 тыс. руб.
2016 г. 30703,9 тыс. руб.
2017 г. 20727,1 тыс. руб.
2018 г. 20727,1 тыс. руб.
Мероприятие 1
Резервный фонд города Королва Московской области на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
Средства бюджета города Королва
Московской области
Распределение средств по годам осуществляется с учетом требований 176/2011-ОЗ. Расчет осуществляется с учетом численности
населения города (221 192 чел.) и коэффициента предусмотренного 176/2011-ОЗ (Рчс = 23,0)
Всего 22712,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 3 925,0 тыс. руб.
2015 г. 3 925,0 тыс. руб.
2016 г. 4 954,2 тыс. руб.
2017 г. 4 954,2 тыс. руб.
2018 г. 4 954,2 тыс. руб.
Развертывание в период купального сезона спасательного поста,
укомплектование его персоналом:
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на проведение мероприятия, включающего расходы:
--оплата по договору подряда 10 человек;
- начисление на ФОТ 10 человек
Всего 2353,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 470,6 тыс. руб.
2015 г. 470,6 тыс. руб.
2016 г. 470,6 тыс. руб.
2017 г. 470,6 тыс. руб.
2018 г. 470,6 тыс. руб.
Обустройство спасательного поста и территории:
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на проведение мероприятия, включающего расходы на:
-очистку дна и береговой линии от мусора и извлечение из воды крупногабаритных предметов;
-выравнивание площадки под спасательный пост, береговой линии (покос травы, выравнивание грунта);
-услуги по вывозу мусора;
-ремонт и покраска туалетной кабины, кабинок для
раздевания, шлагбаума
Всего 649,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 129,9 тыс. руб.
2015 г. 129,9 тыс. руб.
2016 г. 129,9 тыс. руб.
2017 г. 129,9 тыс. руб.
2018 г. 129,9 тыс. руб.
Обеспечение ежедневного дежурства автомобиля со снаряжением на
спасательном посту
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на проведение мероприятия, включающего расходы на аренду и оплату
ежедневного дежурства автомобиля;
Всего 375,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 75,0 тыс. руб.
2015 г. 75,0 тыс. руб.
2016 г. 75,0 тыс. руб.
2017 г. 75,0 тыс. руб.
2018 г. 75,0 тыс. руб.
Укомплектование спасательного поста необходимыми спасательными и
плавательными средствами, оборудованием и имуществом.
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на проведение мероприятия, включающего расходы на:
- укомплектование необходимым имуществом;
- приобретение медицинских средств;
- приобретение веревки альпинистской 100 м
Всего 122,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 24,5 тыс. руб.
2015 г. 24,5 тыс. руб.
2016 г. 24,5 тыс. руб.
2017 г. 24,5 тыс. руб.
2018 г. 24,5 тыс. руб.
Строительные и монтажные работы по развертыванию региональной
системы оповещения Московской области в городе
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на строительные и монтажные работы по развертыванию элементов системы на
территории города Королва
Всего 6579,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 0 тыс. руб.
2015 г. 3289,9 тыс. руб.
2016 г. 3289,9 тыс. руб.
2017 г. 0 тыс. руб.
2018 г. 0 тыс. руб.
Закупка оборудования, мебели и инвентаря для региональной системы
оповещения Московской области в городе
Средства бюджета города Королва
Московской области
Расчет производится исходя из сметной документации на закупку оборудования, мебели и инвентаря для обеспечения функционирования
элементов региональной системы на территории города Королва
Всего 13006,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. 0 тыс. руб.
2015 г. 6503,4 тыс. руб.
2016 г. 6503,4 тыс. руб.
2017 г. 0 тыс. руб.
2018 г. 0 тыс. руб.