background image
среда
k
спецвыпуск 36, 24 декабря 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
9
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 10)
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии его снижения или увеличения на 5 про-
центов от объема средств на реализацию Подпрограммы представлена в Приложении 2 к Подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участ-
никами реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей ме-
роприятий Подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по
итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в
целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Поряд-
ком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королва Московской области, их формировании,
реализации и оценки эффективности, утвержденном постановлением Администрации города Королва Московской области
от 03.09.2013 1690 (далее Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о
ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному
заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по
формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Приложение 1
к подпрограмме Городские мероприятия
в области социальной политики для отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы Городские мероприятия в области
социальной политики для отдельных категорий граждан
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с
указанием предельных сроков
их исполнения
Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприятия
Объм
финансирования
мероприятия в 2013
финансовом году
(тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Задача 1
Организация и проведение городских культурно-
массовых и торжественных мероприятий в
области социальной политики и в области семьи,
детства с чествованием членов общественных
организаций, ветеранов ВОВ и труда, детей, семей,
победителей городских и региональных конкурсов
профессионального и творческого мастерства,
юбиляров семейной жизни и 100-летних юбиляров.
Итого
2014-2018 гг.
2 820,0
17 100,0
2 820,0
3 120,0
3 420,0
3 720,0
4 020,0
Увеличение доли числа ветеранов ВОВ,
инвалидов, пожилых и малоимущих
граждан, вовлеченных к участию в
социокультурные мероприятия города
Королва Московской области, до 30%.
Средства городского
бюджета
2 820,0
17 100,0
2 820,0
3 120,0
3 420,0
3 720,0
4 020,0
1.1 Мероприятие 1
Проведение городских торжественных мероприятий
для отдельных категорий граждан.
Проведение процедуры закупок
(первый квартал года)
Итого
2014-2018 гг.
1 870,0
12 350,0
1 870,0
2 170,0
2 470,0
2 770,0
3 070,0 Управление по делам
молоджи, семьи, детства
и социальных отношений
Поддержка общественной организации в
проведении мероприятия и награждение
активных членов организации
Средства городского
бюджета
1 870,0
12 350,0
1 870,0
2 170,0
2 470,0
2 770,0
3 070,0
1.2. Мероприятие 2
Приобретение цветов
Проведение процедуры закупок
(первый квартал года).
Итого
2014-2018 гг.
426,0
2130,0
426,0
426,0
426,0
426,0
426,0
Управление по делам
молоджи, семьи, детства
и социальных отношений
Обеспечение участия делегаций города
Королва в областных мероприятиях
Средства городского
бюджета
426,0
2130,0
426,0
426,0
426,0
426,0
426,0
1.3. Мероприятие 3
Обеспечение транспортом городских делегаций для
участия в областных мероприятиях, для выездов
на праздничные, экскурсионные мероприятия
общественных и ветеранских организаций
Проведение процедуры закупок
(первый квартал года)
Итого
2014-2018 гг.
524,0
2 620,0
524,0
524,0
524,0
524,0
524,0
Управление по делам
молоджи, семьи, детства
и социальных отношений
Увеличение доли числа граждан,
награжденных за достойное воспитание
детей, пропаганду семейных ценностей,
активную жизненную позицию, большую
общественную работу, до 7 %
Средства городского
бюджета
524,0
2 620,0
524,0
524,0
524,0
524,0
524,0
Всего по программе
Итого
2014-2018 гг.
2820,0
17100,0
2820,0
3120,0
342,00
3720,0
4020,0
Средства городского
бюджета
2820,0
17100,0
2820,0
3120,0
3420,0
3720,0
4020,0
Приложение 2
к подпрограмме Городские мероприятия
в области социальной политики для отдельных категорий граждан
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы Городские мероприятия в области социальной политики для отдельных категорий граждан
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Показатель 1
Доля ветеранов ВОВ, инвалидов, пожилых и малоимущих граждан, вовлеченных к участию в культурно-массовые мероприятия
города Королва Московской области
2014г.
28,5%
2014г.
30%
2014г.
Проведение дополнительных мероприятий в Декаду инвалидов
и мероприятий и в День пожилого человека
87,7
2015г.
29%
2015г.
31,5%
2015г.
97,7
2016г.
29,5%
2016г.
33%
2016г.
107,7
2017г.
30%
2017г.
34,5%
2017г.
117,7
2018г.
30,5%
2018г.
36%
2018г.
127,7
Показатель 2
Доля граждан, награжденных за достойное воспитание детей, пропаганду семейных ценностей, активную жизненную
позицию, большую общественную работу
2014г.
7,5%
2014г.
8%
2014г.
Дополнительно возможно поощрение от 12 до 30 человек
16,0
2015г.
8%
2015г.
8.5%
2015г.
17,5
2016г.
8,5%
2016г.
9%
2016г.
19,0
2017г.
9%
2017г.
9,5%
2017г.
20,5
2018г.
9,5%
2018г.
10%
2018г.
22,0
Показатель 3
Доля детей - инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях,
направленных на поддержание городских традиций и формирование духовно-нравственных ценностей
2014г.
30,5%
2014г.
32%
2014г.
Проведение дополнительных мероприятий для детей в Декаду
инвалидов, День защиты детей и День семьи.
37,3
2015г.
31%
2015г.
32,5%
2015г.
40,8
2016г.
31,5%
2016г.
33%
2016г.
44,3
2017г.
32%
2017г.
33,50%
2017г.
47,8
2018г.
32,5%
2018г.
34%
2018г.
51,3
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы
в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств
в результате исключения
мероприятия из подпрограммы
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Показатель 1
Доля ветеранов ВОВ, инвалидов, пожилых и малоимущих граждан, вовлеченных к участию в
социокультурные мероприятия города Королва Московской области
2014г.
28,5%
2014г.
28%
2014г.
Исключение из программы мероприятий в Декаду инвалидов
87,7
2015г.
29%
2015г.
28,5%
2015г.
97,7
2016г.
29,5%
2016г.
29%
2016г.
107,7
2017г.
30%
2017г.
29,5%
2017г.
117,7
2018г.
30,5%
2018г.
30%
2018г.
127,7
Показатель 2
Доля граждан, награжденных за достойное воспитание детей, пропаганду семейных ценностей,
активную жизненную позицию, большую общественную работу
2014г.
7,5%
2014г.
7%
2014г.
Исключение мероприятий Программы в День защиты детей
16,0
2015г.
8%
2015г.
7,5%
2015г.
17,5
2016г.
8,5%
2016г.
8%
2016г.
19,0
2017г.
9%
2017г.
8,5%
2017г.
20,5
2018г.
9,5%
2018г.
9%
2018г.
22,0
Показатель 3
Доля числа детей - инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание городских традиций и
формирование духовно-нравственных ценностей
2014г.
30,5%
2014г.
30%
2014г.
Уменьшение расходов на приобретение оборудования для дистанционного
обучения детей-инвалидов
37,3
2015г.
31%
2015г.
30,5%
2015г.
40,8
2016г.
31,5%
2016г.
31%
2016г.
44,3
2017г.
32%
2017г.
31,5%
2017г.
47,8
2018г.
32,5%
2018г.
32%
2018г.
51,3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Королва Московской области на 2014-2018 годы
Социальная поддержка населения города Королва
Подпрограмма 5 (с 01.01.2015г. Подпрограмма 4)
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
муниципальной программы города Королва Московской области на 2014-2018 годы
Социальная поддержка населения города Королва
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
Цель подпрограммы муниципальной программы
Реализация на муниципальном уровне системы мер социальной и материальной поддержки малоимущих граждан, пожилых людей, многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Управление по делам молоджи, семьи, детства и социальных отношений Администрации города Королва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной
программы
Городской комитет образования Администрации города Королва Московской области,
Комитет по здравоохранению Администрации города Королва Московской области,
Управление по делам молоджи, семьи, детства и социальных отношений Администрации города Королва Московской области
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, с учтом их возрастных особенностей, состояния доходов, жилищно-бытовых и других условий.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 годы.
Источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы по годам
реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по
годам:
Наименование
подпрограммы муниципальной программы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014г.*
2015г.*
2016г.*
2017г.*
2018г.*
Итого
Дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан
Администрация города Королва
Московской области
Городской комитет образования
Комитет по здравоохранению
Администрации города
Всего:
в том числе:
26917,7
30043,14
32146,16
34396,4
36804,15
160307,56
Средства бюджета города Королва
Московской области
26917,7
30043,14
32146,16
34396,4
36804,15
160307,56
Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- увеличение числа лиц, относящихся к отдельным категориям, получивших дополнительные меры социальной поддержки с 22350 человек в 2013 до 22370 человек в 2015 году;
- увеличение числа лиц, получивших адресную материальную помощь, с 125 человек в 2013 до 160 человек в 2018 году;
- увеличение числа лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, городом Королв Московской области, получившим выплаты, с 28 человек в 2013 до 33 человек в
2018 году;
- увеличение числа лиц из семей, имеющих несовершеннолетних детей и граждан-опекунов, имеющих детей дошкольного возраста, получивших адресную материальную поддержку и выплаты, с 3400 человек
в 2013 до 3450 человек в 2015 году.
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
Цель подпрограммы муниципальной программы
Реализация на муниципальном уровне системы мер социальной и материальной поддержки малоимущих граждан, пожилых людей, многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Управление по делам молоджи, семьи, детства и социальных отношений Администрации города Королва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной
программы
Городской комитет образования Администрации города Королва Московской области,
Комитет по здравоохранению Администрации города Королва Московской области,
Управление по делам молоджи, семьи, детства и социальных отношений Администрации города Королва Московской области
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, с учтом их возрастных особенностей, состояния доходов, жилищно-бытовых и других условий.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 годы.
Источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы по годам
реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по
годам:
Наименование
подпрограммы муниципальной программы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014г.*
2015г.*
2016г.*
2017г.*
2018г.*
Итого
Дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан
Администрация города Королва
Московской области
Городской комитет образования
Комитет по здравоохранению
Администрации города
Всего:
в том числе:
26917,7
30043,14
32146,16
34396,4
36804,15
160307,56
Средства бюджета города Королва
Московской области
26917,7
30043,14
32146,16
34396,4
36804,15
160307,56
Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- увеличение числа лиц, относящихся к отдельным категориям, получивших дополнительные меры социальной поддержки с 22350 человек в 2013 до 22370 человек в 2015 году;
- увеличение числа лиц, получивших адресную материальную помощь, с 125 человек в 2013 до 160 человек в 2018 году;
- увеличение числа лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, городом Королв Московской области, получившим выплаты, с 28 человек в 2013 до 33 человек в
2018 году;
- увеличение числа лиц из семей, имеющих несовершеннолетних детей и граждан-опекунов, имеющих детей дошкольного возраста, получивших адресную материальную поддержку и выплаты, с 3400 человек
в 2013 до 3450 человек в 2015 году.
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.